1项目简介

1.1项目背景

1.1.1产品简介

旅游设施是为满足旅游者的旅游活动正常进行所提供的各项服务的物质设备的总体，主要包括交通运输设施、食宿接待设施、游览娱乐设施和旅游购物设施等。‌

图表1  旅游设施的具体组成部分

‌项目建设地点位于东丰县，依托东丰县旅游产业基础，建设中国鹿文化博物馆、鹿文化展示馆、鹿乡游客服务中心、关东民俗馆、梅花鹿产品展示中心、会议中心及员工宿舍、长白围猎文化区、长白民居、狩猎民俗馆、梦幻森林体验区、鹿鞑官邸互动区、水陆娱乐体验区、水上乐园区、鹿林营地成长区、树屋度假区，为皇家鹿苑提供旅游设施。

1.1.2市场前景

（1）国内旅游市场情况

近十年，国内旅游市场呈现波荡式发展阶段，继2019年达到发展高峰，在经历三年低迷期后，2023年旅游市场强劲恢复。2023年，国内旅游总人次48.9亿，居民国内出游总花费4.91万亿元，分别同比增长93.28%和140.69%，分别恢复至2019年的81%和86%，旅游市场强劲复苏，旅游业在稳增长、扩内需、促消费、强信心等方面的作用进一步彰显。

图表2  2014-2023年国内游客人次及旅游收入情况

从各季度国内旅游接待人数情况来看，2023年，在文旅市场供需两旺的背景下，各季度之间的差异缩小，呈现“淡季不淡，旺季更旺”特征，其中，第三季度为传统旅游旺季，受暑期旅游热利好驱动，国内旅游人数最高；第一季度和第四季度基本持平，均超12亿人次；第二季度最低；与2022年同期相比，各季度国内旅游人次均有所增长，第四季度增长显著，增幅高达约1.8倍，明显高于其他季度。2024年一季度，国内出游人次14.19亿，同比增加2.02亿，同比增长16.7%，增速放缓，但仍然保持向好态势。

图表3  2023年各季度和2024Q1国内游客人次变化情况

随着青年群体作为文旅市场重要消费力量的崛起，体验化、定制化、沉浸式、参与感等文旅需求增强，“为悦己”“为兴趣”“为社交”的消费理念，追求个性、自由、沉浸式的旅游方式，正深刻影响着旅游市场的发展，成为引领旅游消费趋势的新动力，不断地催生、激发出新的消费模式。消费者年龄方面，途牛旅游网发布《2023年度旅游消费报告》显示，80后、90后主导旅游消费，出游人次占比分别为31%和24%，2023年以来，00后在旅游市场中的权重也在逐步上升，出游人次占比达16%，旅游消费主力年轻化的特征进一步凸显。

图表4  各年龄段出游人数占比

（2）吉林省旅游产业发展现状

2023年，吉林省接待国内外游客31449.73万人次，比上年增长173.0%。其中，接待国内游客31408.33万人次，增长172.8%；接待入境游客41.40万人次，增长496.5%。在入境游客中，接待外国游客36.75万人次，增长639.4%；港澳台同胞4.65万人次，增长136.0%。全年旅游总收入5284.63亿元，增长242.1%。

2024年，春节期间，吉林省接待国内游客2051.71万人次；实现国内旅游收入200.61亿元。全省在线旅游人次同比增长108.4%，在线旅游消费同比增长98.4%。酒店、机票、门票、度假等产品订单量分别同比增长118.8%、84.1%、222.7%、225%，占比71.4%的游客在吉林省停留2天及以上。美团平台数据显示，春节假期，“吃、住、游、购、娱”场景消费用户数量占总消费用户数的29.6%，较上年提高6.6个百分点；消费金额占总消费金额的36.9%，较上年提高7.9个百分点。餐饮类消费额同比增长57.6%；住宿类消费额同比增长115%；旅游景点类消费额同比增长272%。银联商务数据显示，春节假期，全省游客平均停留时间为2.73天，较上年增长11.43%。全省高速公路出入口客车交通量801.79万辆，较上年同期增长48.94%；全省各机场保障航班3500架次，旅客吞吐量59万人次，分别同比增长30%、50%以上；全省铁路运输客运量近百万人次，同比增长两位数以上。

（3）辽源市旅游产业发展现状

近年来，辽源市将独特的生态优势和资源禀赋转化为发展优势，不断上新文旅产品，文旅产业步入发展快车道，为辽源市转型发展、率先突破注入了新动能、塑造了新优势。2023年以来，辽源文旅市场加快复苏，文旅融合发展不断深化，“悦动辽源欢乐荟”“天陆山滑雪场”等文旅产业链不断壮大，重点围绕新旅游和辽源的发展需求谋划项目。打造“旅游+”，旅游与其他产业融合的项目、“沉浸式”体验的项目，持续深化文旅产品供给，做活文旅消费场景，形成了以辽河源头、养鹿官山园等为代表的自然生态游；以朝阳村、永治村、大良村等为代表的欢乐乡村游；以二战盟军高级战俘营、辽源矿工墓陈列馆、解方将军纪念馆等为代表的红色研学游；以东丰农民画馆、扎兰芬围民俗文化园、东辽民俗馆等为代表的民俗文化游；以顾大烤羊、东辽黑猪、东丰鹿肉为代表的美味乡村游的五大乡村旅游业态。2023年，全年辽源市来辽源旅游人数1217.74万人，比上年增长154.1%，旅游收入200亿元，比上年增长209.9%。

‌据吉林省文旅厅反馈，2024年“十一”假期，辽源市接待国内游客数量52.2万人次，实现国内游客花费3.54亿元。经每日调度各县区及景区景点统计：悦动辽源欢乐荟接待游客9.97万人次；那兔乐园接待游客3.34万人次；田雨旅游度假区接待游客3.1万人次；朝阳休闲旅游度假区接待游客1.8万人次。在超级ONE篮球主题公园连续3天上演辽源市首部大型舞台剧《辽水琶音乐古今》，在悦动辽源欢乐荟开展了游乐国庆NPC定点主题活动，在辽源市动植物园举办了菊花展；在辽源大剧院举办了交响乐音乐会，在因特拉根广场举办了粉色漫游计划活动，市文旅局举办了辽源市旅游摄影大赛，进一步丰富广大市民游客的文化旅游生活。文博场馆延长开放时间，举办了“欢度国庆，共筑辉煌”线上有奖答题活动、“品味辽源文化，共享假日时光”活动，共接待“逛馆”游客2.6万余人次。

2023年国庆期间，辽源市皇家鹿苑共接待游客15万人次。此外，皇家鹿苑风景区在国庆期间举办的“盛世国风，国潮来袭”皇家鹿苑潮玩节吸引了大量游客，8天内共接待了15万余人次。在2024年，皇家鹿苑博物馆对市民免费开放，每年接待超过20万人次的游客。

综上，项目依托东丰县旅游产业基础，皇家鹿苑的自然、人文景观，建设丰富皇家鹿苑旅游品种的旅游设施，市场前景广阔。

1.1.3 项目建设的有利条件

（1）政策条件

2021年1月20日，国务院印发《“十四五”旅游业发展规划》，明确五大基本原则，七项重点任务，强调旅游为小康社会人民美好生活的刚性需求，新阶段应以高质量发展为主线，迎合多元化消费需求，推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

《吉林省文化和旅游发展“十四五”规划》提出“建设旅游强省、冰雪经济强省成效显著，为建设文化强省远景目标奠定基础”的发展目标和重点领域的量化指标。力争用5至10年时间，实现全省旅游业总收入突破“万亿级”规模，将长白山建设成为世界级旅游景区，全省4A级及以上旅游景区突破90家，乡村旅游重点村镇达到100家等；建设冰雪经济强省，努力打造1至2家冰雪主题国家级旅游度假区，10个滑雪旅游度假地，力争冬季旅游接待人次达到1.2亿，产业总规模达到2500亿元，利用5至10年时间，建设成为中国冰雪经济强省和世界级冰雪旅游目的地。

2023年9月27日，国务院办公厅印发了《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》提出推进文化和旅游深度融合发展。引导文旅展会等业态健康发展，丰富“展览+旅游”等业态。开展中国文物主题游建设和“读万卷书行万里路”文化主题旅游推广活动，推进文化和旅游产业融合发展典型示范。

2024年中央经济工作会议特别提到，加力扩围实施“两新”政策，创新多元化消费场景，扩大服务消费，促进文化旅游业发展。

（2）资源优势

东丰县地处长白山分支哈达岭余脉，有丰富的自然和人文旅游资源，县域内森林覆盖率42.07%，最早跻身“全国林业百强县”。国家级森林公园寒葱顶子，以盛产清宫贡品寒葱而闻名天下；南照山省级森林公园依山傍水、风景秀美，基础设施齐全，配套设施完备，被誉为县城内的森林氧吧；省级森林公园江城森林植物园景区风景如诗如画、物种丰富，被誉为大小兴安岭、长白山脉植被的橱窗和缩影。境内还有以杜鹃花和红叶闻名的大顶子山、钟灵毓秀的五朵莲花山、陡峭挺拔的白云山等山林资源，龙头水库、蚂蚁水库、高龙水库等水利资源都极具旅游开发价值。

（3）产业优势

东丰县位于吉林省中南部，地处长白山余脉过渡带的半山区，拥有梅花鹿繁衍的最佳生态条件和区域环境，是人工养殖梅花鹿的发源地，素有“皇家鹿苑、中国梅花鹿之乡”的美誉。

东丰县清光绪二十八年（1902年）置县，清代被辟为“盛京围场”，史称“皇家鹿苑”，为全国人工养驯养梅花鹿的发源地，市级文保单位“皇家鹿苑”遗址还留存清朝工人青砖住房和割茸房，现在东丰县已成为全国最知名梅花鹿和鹿产品的原产地、集散地，马记鹿茸是出口免检产品、鹿茸轧制技艺是吉林省非物质文化遗产。

（4）人才优势

辽源市实施了“新旅游”高质量发展实施（冰雪）旅游人才职业技能提升培训项目，对辽源市文旅企业从业人员和有意愿从事冰雪旅游、避暑休闲、乡村旅游、研学旅行、民宿运营、旅游商品研发等新旅游、新业态、新模式的从业者、创业者，开展职业技能提升培训，全面提升辽源市旅游人才职业技能，强化旅游人才支撑，不断提高旅游人才供给能力。

（5）区位交通优势

东丰县毗邻两省六市县，县域交通四通八达，旅游交通通达性和旅游景区可入性强。距长春龙嘉机场158公里，距沈阳桃仙机场268公里，已融入长春一小时经济圈和沈阳两小时经济圈。多条公路纵横交错，303国道与四梅铁路平行通过境内，长梅高速公路、吉沈高速公路交汇东丰境内。

1.2项目建设内容及规模

1.2.1 建设规模

项目建成后，年可接待游客百万人次。

1.2.2 项目建设内容

项目占地面积258272平方米，总建筑面积40759平方米，道路及硬化23699平方米，绿化面积为214399.39平方米。主要建筑包括：中国鹿文化博物馆、鹿文化展示馆、鹿乡游客服务中心、关东民俗馆、梅花鹿产品展示中心、会议中心及员工宿舍、长白围猎文化区、长白民居、狩猎民俗馆、梦幻森林体验区、鹿鞑官邸互动区、水陆娱乐体验区、水上乐园区、鹿林营地成长区、树屋度假区。

1.3项目总投资及资金筹措

1.3.1项目总投资

本项目总投资为45000万元，其中：建设投资36000万元，流动资金9000万元。

图表5         项目总投资汇总一览表       单位：万元人民币

1.3.2资金筹措

企业自筹

1.4财务分析及社会评价

1.4.1主要财务指标

项目达产后，年销售收入48000万元，利润7000万元，投资回收期8.5年（税后，含建设期2年），投资利润率15.4%。

图表6           主要财务效益预测指标一览表

说明：表中“万元”均为人民币

1.4.2社会评价

通过项目的建设，将有力推进辽源市梅花鹿养殖资源的深层次开发，有效促进辽源市旅游产业的发展，带动交通运输、宾馆餐饮等产业的发展，推动产业结构的优化和调整，具有较好的社会和经济效益。

1.5合作方式

合资合作，其它方式可面议。

1.6需外方投资方式

资金，其它方式可面议。

1.7项目建设地点

吉林省辽源市东丰县。

1.8项目进展情况

目前，1#—2#鹿乡游客服务中心景区围墙基础抹灰完成；停车场景区围墙基础砌筑完成；景区大门2.7m高板带及构造柱混凝土浇筑完成；博物馆独立基础混凝土浇筑完成；消防水池防水施工完成，筏板钢筋绑扎完成。

2.合作方简介

2.1基本情况

名称：东丰城市发展投资（集团）有限公司

地址：吉林省辽源市东丰县南照山南山宾馆

2.2概况

东丰城市发展投资（集团）有限公司（以下简称“城发集团”）隶属于东丰县政府，成立于2012年，城发集团作为多元化产业公司，围绕基础建设与开发、公共设施配套服务、特色产业项目三大业务板块组建了平台类集团公司。东丰县祥鹿鹿业有限公司作为城发集团企业化经营的全资子公司，把鹿业、林业作为特色产业项目，发挥地域特长，经营发展地区特色经济，作为集团创收盈利增长点，成为募投项目和未来偿还利息的稳定收入板块；“吉林省丰庆梅花鹿产业发展服务有限公司、东丰国际梅花鹿产业发展有限公司、东丰汇智智慧城市技术有限公司”作为城发集团参股企业，成为集团产业发展有机组成部分。

2.3联系方式

邮政编码：136300

联 系 人：张伟 

电  话：+86-18515299222

电子邮箱：daqiwenlv@163.com

项目所在市（州）联系方式：

联系单位：辽源市商务局

联 系 人：艾晶

联系电话：+86-18643787709

电子邮箱：lyjhjxmc@163.com